目 錄
2019年度中共福建省泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門主要工作任務(wù)
四、預(yù)算收支總體情況
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
十、名詞解釋
附表：2019年度中共福建省泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算公開表
2019年度中共福建省泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì)
部門預(yù)算說(shuō)明
根據(jù)《泉州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年度市直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉財(cái)指標(biāo)〔2019〕1號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年度部門預(yù)算說(shuō)明如下:
一、部門主要職責(zé)
（一）主管全市黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察和巡察監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委、省紀(jì)委、市委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（二）監(jiān)察委員會(huì)履行監(jiān)督、調(diào)查處置職責(zé)。監(jiān)督：對(duì)公職人員開展廉政教育，對(duì)其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及首先操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。調(diào)查：對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。處置：對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定，對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)，對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，對(duì)在行使職權(quán)中存在的問(wèn)題提出監(jiān)察建議。
（三）負(fù)責(zé)檢查并處理市直機(jī)關(guān)各部門、各縣（區(qū)、市）黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件，按有關(guān)條例或規(guī)定，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的檢舉控告和黨員、黨組織的申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
（四）負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方案、政策的宣傳工作和對(duì)黨員的遵守紀(jì)律的教育工作，表彰抓黨風(fēng)黨紀(jì)成績(jī)突出的先進(jìn)單位和個(gè)人。
（五）調(diào)查全市黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)、黨紀(jì)中的有關(guān)問(wèn)題、擬定相應(yīng)黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定。
（六）履行市政府糾風(fēng)辦職責(zé)，指導(dǎo)全市糾正行業(yè)不正之風(fēng)，并做好督促檢查工作。
（七）會(huì)同市直各部門、單位以及各縣（區(qū)、市）黨委做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。審核縣（區(qū)、市）紀(jì)委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)班子的人選和市直有關(guān)部門、企事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部的人選；負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及市直派駐紀(jì)檢監(jiān)察組除市管干部以外的干部職務(wù)任免；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
（八）承擔(dān)省委巡視聯(lián)絡(luò)配合工作任務(wù)；實(shí)施市委巡察工作五年規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織開展市級(jí)巡察監(jiān)督，督促巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)；加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)黨委巡察工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。
（九）承辦市委、省紀(jì)委監(jiān)委授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共泉州市紀(jì)委包括委機(jī)關(guān)18個(gè)內(nèi)設(shè)室（部）、市委巡察機(jī)構(gòu)、2個(gè)直屬事業(yè)單位和市直派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
三、部門主要工作任務(wù)
2019年，中共泉州市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察辦主要任務(wù)是：承辦市委、市政府和省紀(jì)委監(jiān)察授權(quán)和交辦的事項(xiàng)。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年,中共泉州市紀(jì)委收入預(yù)算為5780.40萬(wàn)元，比上年增加628萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。其中：一般公共預(yù)算撥款5780.40萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5780.40萬(wàn)元，比上年增加628萬(wàn)元，其中：人員支出2756.58萬(wàn)元，公用支出899.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2123.88萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出5780.40萬(wàn)元，比上年增加628萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，主要支出項(xiàng)目包括：
（一）行政運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）2951.02萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、在職機(jī)關(guān)人員綜合公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）140.27萬(wàn)元。主要用于事業(yè)人員工資、在職事業(yè)人員綜合公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（三）一般行政管理事務(wù)1699萬(wàn)元。主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)支出。
（四）行政單位醫(yī)療198.02萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)職工醫(yī)療支出。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療6.7萬(wàn)元。主要用于事業(yè)職工醫(yī)療支出。
（六）其他紀(jì)檢事務(wù)支出424.88萬(wàn)元。主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)支出。
（七）未歸口管理的行政單位離退休25.70萬(wàn)元。主要用于離退休人員離退休費(fèi)支出。
（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出334.81萬(wàn)元。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出3656.52萬(wàn)元，元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2756.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)899.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元。與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)算安排9.94萬(wàn)元。主要用于上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察檢查配合等方面的接待活動(dòng)。與上年持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2019年預(yù)算安排133萬(wàn)元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)72萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)61萬(wàn)元。與上年相比支出增長(zhǎng)199.55%，主要原因是：原有2輛公車報(bào)廢，需重新購(gòu)置。
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年中共泉州市紀(jì)委（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3656.52萬(wàn)元，比2018年增加308.6萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，業(yè)務(wù)量增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年中共泉州市紀(jì)委政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底，中共泉州市紀(jì)委本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛19輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年中共泉州市紀(jì)委共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：
2019年度中共福建省泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算公開表.xls