2016年度中共泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì)
部門決算說明
按照《泉州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2016年度部門決算的通知》（泉財(cái)決〔2017〕1號）及《泉州市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的通知》（泉財(cái)預(yù)〔2016〕425號）的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
（一）主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。
（二）主管全市行政監(jiān)察工作。
（三）負(fù)責(zé)檢查并處理市直機(jī)關(guān)各部門、各縣（市、區(qū)）、泉州市開發(fā)區(qū)、泉州臺商投資區(qū)黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件，按有關(guān)條例或規(guī)定，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的檢舉控告和黨員、黨組織的申訴，必要時(shí)直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理市政府各部門及其工作人員，各縣（市、區(qū)）人民政府和泉州開發(fā)區(qū)、泉州臺商投資區(qū)管委會(huì)及其負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯(cuò)誤的情節(jié)輕重，作出撤職及撤職以下的行政處分（對涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)督對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
（五）負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員的遵守紀(jì)律的教育工作，表彰抓黨風(fēng)黨紀(jì)成績突出的先進(jìn)單位和個(gè)人。
（六）會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作。
（七）調(diào)查全市黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)、黨紀(jì)中的有關(guān)問題，擬定相應(yīng)政策規(guī)定。
（八）調(diào)查監(jiān)察對象遵紀(jì)守法情況，研究政風(fēng)政紀(jì)中出現(xiàn)的帶普遍性、傾向性問題，變更或撤銷下級行政監(jiān)察機(jī)關(guān)不適應(yīng)的決定和規(guī)定。
（九）履行市政府糾風(fēng)辦職責(zé)，指導(dǎo)全市糾正行業(yè)不正之風(fēng)，并做好督促檢查工作。
（十）會(huì)同市直各部門、單位以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
泉州市紀(jì)委本部包括2個(gè)機(jī)關(guān)行政單位及2個(gè)下屬單位，其中：列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
三、部門主要工作總結(jié)
2016年，中共泉州市紀(jì)委主要任務(wù)是：承辦市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳授權(quán)和交辦的事項(xiàng)。
四、2016年決算收支總體情況
2016年中共泉州市紀(jì)委年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余856.99萬元，本年收入 2159.38 萬元，本年支出2198.96萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余817.42萬元。
（一）2016年本年收入2159.38萬元，比2015年決算數(shù)3031.74萬元，下降28.77％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入2062.57萬元，其中政府性基金0萬元。
2.事業(yè)收入0萬元。
3.經(jīng)營收入0 萬元。
4.上級補(bǔ)助收入70.23元。
5.附屬單位上繳收入0 億元。
6.其他收入26.58萬元。
（二）2016年本年支出2198.96萬元，比2015年決算數(shù)2212.01萬元，增長0.58％，具體情況如下：
1.基本支出1572.55萬元。其中，人員支出1422.13萬元，日常公用支出149.63萬元。
2.項(xiàng)目支出626.41萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2062.57萬元，比2015年決算數(shù)2076.33萬元減少13.76萬元，下降0.66 %，具體情況如下：
（一）工資福利支出1131.93萬元，較2015年決算數(shù)964.25萬元增加167.68萬元，增長17.39%。主要原因是中央調(diào)資。
（二）商品和服務(wù)支出492.46萬元，較2015年決算數(shù)519.64萬元減少27.18萬元，下降5.23 %。主要原因是辦公費(fèi)下降59.24%。
（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助321萬元，較2015年決算數(shù)412.65減少91.65萬元，下降22.21 %。主要原因是離休郭榮宗同志去世，退休從7月起工資移社保發(fā)放。
（四）其他資本性支出117.18萬元，較2015年決算數(shù)179.79萬元減少62.61萬元，下降34.82%，主要是購置2輛執(zhí)法公務(wù)用車96萬元。
六、政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出0萬元，比2015年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.74萬元，同比下降62.47%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2015年相比,因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出下降（增長）100%，主要是沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)62.74萬元。其中：公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)62.74萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量13輛。與2015年相比，公務(wù)用車購置費(fèi)下降100%，運(yùn)行費(fèi)下降15.81%，主要是:車輛數(shù)減少7車輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)5萬元。主要用于上級單位及其他省市單位來泉辦案調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待20批次、接待總?cè)藬?shù)130人。與2015年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降2.53%，主要是:接待批次減少。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2062.57萬元，比2015年增長34.82%，主要是：調(diào)資和增加人員編制導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（一）2016年工資福利支出1131.93萬元，比2015年增長19.31%，主要是：調(diào)資和增加人員。
（二）2016年商品和服務(wù)支出492.46萬元，比2015年增長192.26%，主要是：增加巡查和辦案專項(xiàng)支出。
（三）2016年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出321萬元，比2015年減少91.65%，主要是：退休人員工資從7月份起移到社保統(tǒng)一發(fā)放。
九、項(xiàng)目績效自評報(bào)告
按照《關(guān)于做好2017年預(yù)算績效信息公開工作的通知》（閩財(cái)績函[2017]5號）要求，今年我委沒有項(xiàng)目支出。
十、政府采購支出情況
本部門2016年度政府采購支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）直接事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。、
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門財(cái)政撥款安排的因公出國“境”費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.xls
7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls